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彭阳县县本级2020年度政府决算公示

索引号 640425008/2021-00034 文号 生成日期 2021-09-07
公开方式 主动公开 发布机构 彭阳县财政局 责任部门 彭阳县财政局

2020年度总决算终审已全部结束,并经县九届人大常委会第三十五次会议审议通过,依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和财政财务管理制度相关规定,现将2020年度政府决算公示如下:

一、一般公共预算收支决算情况

全县2020年度地方一般公共预算收入24723万元,上级补助收入345438万元,债务转贷收入42568万元(包含亚行贷款28万元),上年结转1060万元。

全县2018年度地方一般公共预算支出400031万元,上解支出140万元,债务还本支出8393万元,安排预算稳定调节基金723万元。

收支相抵,一般公共预算结转结余4502万元。

二、政府性基金预算收支决算情况

全县2020年政府性基金收入5990万元,上级补助收入10448万元,债务转贷收入2700万元,上年结余786万元。

全县2020年政府性基金支出17890万元,债务还本支出1692万元。

收支相抵,政府性基金预算结转结余342万元。

三、社会保险基金收支决算情况                                   

全县2020年度社会保险基金总收入20862万元,社会保险基金总支出21587万元,本年收支结余-725万元,年末滚存结余29498万元。

四、国有资本经营预算收支决算情况

全县2020年国有资本经营预算收入11万元,上级补助收入1万元。

全县2020年国有资本经营预算支出1万元。

收支相抵,国有资本经营预算结转结余11万元。

五、“三公”经费支出决算情况

2020年,全县行政事业单位财政拨款一般性支出32055.58万元,与2019年36155.96万元相比,下降11.34%。公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置费、公务用车运行维护费、会议费、培训费(“五项”经费)由2019年1876.82 万元压缩至1855.65万元,下降1.13%。“三公”经费支出599.45万元,比上年减少58.35万元,同比下降8.87%。

六、转移支付执行情况

全县2020年转移支付收入333702万元,其中:一般公共预算转移支付收入345438万元(其中返还性收入5228万元,一般性转移支付收入282226万元,专项转移支付收入57984万元),政府性基金转移支付收入10448万元(专项转移支付收入)。当年安排支出332828万元,其中:一般公共预算支出344564万元,政府性基金支出10448万元。结转下年874万元,其中:一般公共预算结转874万元,政府性基金结转0万元。

七、地方政府性债务情况

(一)债务限额情况。经自治区人民政府批准,自治区财政厅核定我县2020年政府债务限额251870万元(其中一般债务限额209079万元,专项债务限额42791万元),比2019年政府债务限额213667万元增加38203万元(其中一般债务限额35503万元,专项债务限额2700万元)。

(二)债务增减变化情况。

2020年,地方政府债务(转贷)收入45268万元(一般债务42568万元,专项债务2700万元),其中:新增债券资金36905万元(一般债券34205万元,专项债券2700万元),向国际组织借款28万元,再融资债券资金8335万元。地方政府债务还本支出10085万元(一般债务8393万元,专项债务1692万元)。

(三)新增债券使用情况

2020年自治区下达我县新增债券资金36905万元,其中:一般债券34205万元,主要用于保障性住房4550万元、交通运输1900万元、教育4869万元、农林水利6381万元、社会保障800万元、生态环保5940万元、市政建设5705万元、文化体育2410万元、医疗卫生1650万元;专项债券资金2700万元,专项债券2700万元,用于全域旅游基础设施嘛喇湾梯田公园内部道路建设项目1800万元、工业园区供热项目900万元。

八、预算绩效工作开展情况

一是强化绩效目标申报,2021年,在部门预算布置同时,引入专家对项目绩效的填报及自评进行培训,并借助综合预算管理系统将绩效目标申报作为部门预算上报的前置条件。通过“一上”过程中与部门、单位的充分沟通,了解申报项目的具体情况,指导各部门参照提前下达的指标体系进行绩效申报,“二上”时以系统内部上报的申报表为准,再次进行修正,真正实现“无绩效不预算”。二是逐步开展项目绩效自评工作。2020年,由扶贫办、财政局牵头开展财政专项扶贫资金的绩效自评工作,涉及资金34424.3万元。各部门单位充分自查、自评,形成绩效自评报告,对2019年相关资金的使用效益作出客观评价。我县扶贫资金管理一直实行“无绩效不入库”的管理模式,结合财政一体化系统和扶贫动态系统等信息化平台的特点,对于扶贫资金的监管,要求必须填报项目绩效,并由农业经建股进行审核。同时,在城镇保障性安居工程、扶贫资金自评的基础上,逐步扩大绩效自评的范围和规模。2020年起,要求各预算单位至少选取本单位1-2个项目进行自评,累计自评金额26516.68万元。三是尝试开展新增项目事前绩效评估。2020年,针对我县近两年公交路线运营情况,为进一步规范设置城乡公交路线和站点布局,由交通运输局委托宁夏天翊投资项目分析事务所对前期整体运营情况进行绩效后评价,并就拟新增路线和站点开展事前绩效评估。四是将绩效管理理念逐渐融入资金监管全过程。对各部门预算的编制以及后期资金追加资金的申请,严把资金审核关,对资金使用效益较低的资金部分安排或不予安排。

附件:1. 彭阳县2020年度财政总决算收支分析 

        2. 彭阳县2020年度财政总决算生成表

        3. 彭阳县2020年财政总决算报表编报附注

        4. 彭阳县2020年度财政总决算报表编制说明

        5. 彭阳县2020年财政决算编审工作总结

        6. 自治区2020年专项转移支付项目明细表  

        7. 彭阳县2020年一般公共预算(基本)支出表

              

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